審批重點(diǎn):
1、授予審批權(quán)限:設(shè)置權(quán)限,授予相應(yīng)的主管審批權(quán)限,使其能夠?qū)徍嗣咳账璧馁Y金。
2、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程的批準(zhǔn):可以批準(zhǔn)資產(chǎn)領(lǐng)取、退還、轉(zhuǎn)讓、借用、歸還、損壞、維修、報(bào)廢等過程。
3、審計(jì)人員的選擇:每位員工在提交資產(chǎn)申報(bào)時(shí),都可以選擇相應(yīng)的審計(jì)人員進(jìn)行審批。
4、審批提醒:每次生成新的資源請(qǐng)求,都會(huì)得到相應(yīng)的審核人員的審核提醒。
5、同意與拒絕:在提出合理要求時(shí),可以同意。同意后,財(cái)產(chǎn)使用情況、用戶、存儲(chǔ)地點(diǎn)、使用部門等信息的系統(tǒng)將發(fā)生相應(yīng)變化。相反,你可以拒絕并解釋原因。同時(shí),拒絕通知被拒絕的員工。
6、正在審批的資源:在部分資源尚未審核的情況下,資源將無(wú)法進(jìn)行二次申報(bào)和修改。
7、審計(jì)記錄:可立即記錄每次審核,包括審批單號(hào)、審核時(shí)間、審核人員等信息。
8、申請(qǐng)記錄的印刷:申請(qǐng)資源獲批后,可以印刷申請(qǐng)記錄,并由工作人員簽字接受。
審核程序:
1、員工登錄賬戶,提出部分財(cái)產(chǎn)領(lǐng)取、借款、歸還、損壞等申請(qǐng),并輸入相應(yīng)的申請(qǐng)人、申請(qǐng)部門、申請(qǐng)理由和相應(yīng)的審批人,從而產(chǎn)生資產(chǎn)申請(qǐng)審批號(hào)。
2、審計(jì)人員登錄自己的賬號(hào)時(shí),會(huì)收到通知,要求審計(jì)人員進(jìn)行審查。
3、審批人打開請(qǐng)求文件,檢查請(qǐng)求的詳細(xì)內(nèi)容,決定是否允許或拒絕。
4、批準(zhǔn)后,可直接打印固定資產(chǎn)申報(bào)文件,讓員工簽字接受。如果被拒絕,說明原因,并自動(dòng)提醒員工檢查。
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